Como inserir uma nota de entrada para devolução de venda?

A nota de devolução anula, total ou parcialmente, uma operação de saída (venda).

Por exemplo, quando a venda do produto não é efetivada, ou quando há necessidade de anular uma nota fiscal que já passou do prazo de cancelamento.

A Devolução de venda é considerada uma entrada de mercadoria, é emitida uma nota para o cliente e ele devolve o produto.

Para isso, acesse o menu Gestão -> Emissor Nota NF-e

1. Tipo da Nota: Entrada
2. Em ‘Natureza de Operação‘: 1201 ou 1202 – Devolução de venda
3. No campo ‘Finalidade‘, selecione a opção ‘Devolução de mercadoria‘
4. Referenciar Nota: Digite a chave da nota de venda (NFC-e ou NF-e)

Insira o destinatário da nota e os itens que serão devolvidos:

Adicione o pagamento: Sem pagamento e valor R$ 0,00

Para emitir a nota, clique em ‘Enviar / Criar Nota‘.